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内江二中办公室

(发布时间2012-4-5 10:22:06 页面刷新2812次)

 

内江二中廉政风险处室工作风险点自查表
单  位:内江二中                                                        2011年11月25日
 

 

办公室

主要职责

(分工事项)

负责学校党务、行政、人事、工资、职称工作;管理好学校公章、车辆;做好教师评优晋级、教师资格证申报等工作;做好学校会议室、演讲厅、多功能厅及微机教室的清洁卫生维护;做好接待工作。

工作事项

(工作流程)

工作环节

(风险点)

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

风险

等级

防控措施

干部人事工作

 

教师调动:本人申请→学校审核→组织考核→民主测评→上级批准→公布结果→办理手续

1、确定教职工缺编情况;

2、公布招聘条件;

3、组成招聘工作小组;

4、对学校教师调动组织考核、评价、讨论、合理建议,并在民主决议后签字上报

1、未按规定程序进行招聘、进编。可能出现因人设岗、因人设编。

2、在人事管理、干部推荐、考核、评先等方面,不坚持公平、公开、公正的原则,弄虚作假,可能导致领导的决策失误。

2、在人事管理、干部推荐、考核、评先等方面,不深入基层调查,偏听偏信,可能导致干部失察。

3、在人事管理、干部推荐、考核、评先工作中,泄露相关信息,可能造成恶劣影响。

4、在干部违规纪案件查处中,不按有关规定处理,可能造成冤假错案。

A

 

 

工作事项

(工作流程)

工作环节

(风险点)

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

风险

等级

防控措施

教师职评:公布条件→本人申请→教代会上述职→职评组考核→进行公示→上级审批→公布结果

评优:公布指标→本人申报→本人述职→全校教职工考评→教职工代表大会考评→学校职评组考评→公示→报上级主管部门。

对学校干部和教师推荐、管理、考核、评价

未按规定程序进行评职、评优

 

 

在考核、评先等方面,不坚持公平、公开、公正的原则,弄虚作假,可能导致领导的决策失误。

 

3、违反评优、评职纪律,私下许诺先进称号、职务级别等,可能造成人事管理不公平、不公正。

 

A

 

 

党纪政纪教育管理

1、组织党性党风党纪教育、反腐败教育、勤政廉政教育;

2、协助开展“规范办学,廉洁从教”主题活动;

3开展干部开展党纪政纪教育活动。

党纪政纪教育计划的制定、实施;

 

 

 

未按规定开展党性党风党纪教育、反腐败教育、勤政廉政教育的;

 

2、未按规定协助开展“规范办学,廉洁从教”活动的。

B

 

工作事项

(工作流程)

工作环节

(风险点)

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

风险

等级

防控措施

党风廉政建设责任制管理

1、签定本单位党风廉政建设责任制;

2、强化监督制约机制,制定预防和治理腐败的措施;

3、对所管辖范围内的党风廉政建设情况、领导班子和领导干部廉洁从政情况、落实责任制情况,进行监督检查和考核。

 

 

 

1、制定本单位党风廉政建设责任制;

2、组织、检查本系统“纠风治乱”工作。

 

 

 

 

 

对本单位党风廉政建设责任制的落实情况不检查、不监督的;

 

2、未按照规定组织、开展监督检查日常活动的;

 

3、对本单位行业作风建设中出现的问题不及时提出处理意见的。

 

B

 

群众信访接待

1、接待群众来访;

2、收集整理校长信箱意见;

3、收集整理网站信箱意见。

由于思想认识不到位、对相关政策法律法规制度文件精神理解把握不准、工作责任心不强、服务意识不强等原因,可能造成群众来信来访接待敷衍塞责,处理不及时、处置不当。

B

 

工作事项

(工作流程)

工作环节

(风险点)

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

风险

等级

防控措施

学校公务接待

1、接待上级检查;

2、接待其它教育单位来访。

由于自身主观原因、监管制度缺失、利益诱惑、社会人情关系等原因,可能造成公务接待超范围、超规格、超标准、虚报支出或者假公济私、相关工作人员从中获取利益

B

 

学校印章管理与使用

1、按规定用章并登记。

由于思想认识原因、管理监督制度不完善、程序流程不清、利益诱惑、主动接受监督意识不强等原因,可能造成印章违规使用、盗用、无故损坏、丢失,相关人员从中获取利益

B

 

工作事项

(工作流程)

工作环节

(风险点)

潜在岗位风险(问题与隐患)描述

风险

等级

防控措施

学校信息及档案管理

按规定查文、借文并登记

由于思想认识不到位、重视程度不够、工作繁杂缺乏统筹、对相关政策法规制度文件精神理解把握不准等原因,可能造成信息及档案收集记录不及时、不完善、管理混乱、信息和档案泄密,给国家和集体造成损失,相关工作人员从中获取利益。

B

 

车辆管理

1、安全行车;

2、出车登记;

3、定期保养;

4、按时办理各种审验手续。

由于思想认识和服务意识原因、监管制度不完善、对相关政策法律法规制度文件精神理解把握不准等原因,可能造成公车私用、人情车,以及公务用车安排不合理,相关人员从中获取利益。

B

 

 
     
     
           
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

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